目  录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门(单位)机构设置情况

第二部分 2023年部门（单位）预算安排情况说明

一、2023年部门（单位）收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模情况

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

（1）贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（3）负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理。

（4）组织实施经济、科技发展计划，培育发展市场主体；负责招商引资、人才引进、对外经济技术合作及涉外经济活动；负责安全生产、市场监管等工作。

（5）指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

（6）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；按规定权限实施综合行政执法工作。

（7）负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险（障）、劳动关系调整等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，负责环境卫生管理，美化城乡环境。

（8）负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（9）编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理，加强财源建设；负责国有资产和政府采购监管；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

（10）推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，维护群众合法权益。

（11）负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

（12）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看，崇寿镇部门预算包括崇寿镇本级预算及所属事业单位预算。具体单位包括慈溪市崇寿镇人民政府本级、所属慈溪市崇寿镇成人中等文化技术学校、所属慈溪市崇寿镇中心小学、所属慈溪市崇寿镇初级中学、所属慈溪市崇寿镇相公殿小学和所属慈溪市崇寿镇中心幼儿园单位预算。

第二部分 2023年部门（单位）预算安排情况说明

一、2023年部门（单位）收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门（单位）所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。2023年收支总预算13733.56万元，收入包括：一般公共预算拨款收入13733.56万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2215.01万元、公共安全支出（类）607.24万元、教育支出（类）4714.92万元、文化旅游体育与传媒支出（类）8万元；社会保障和就业支出（类）1150.15万元；卫生健康支出（类）1344.24万元；城乡社区支出（类）1087万元；农林水支出（类）1305.63万元；住房保障支出（类）1301.37万元。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门（单位）2023年收入预算13733.56万元，其中：一般公共预算拨款收入13733.56万元，占100%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门（单位）2023年支出预算13733.56万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）2215.01万元、公共安全支出（类）607.24万元、教育支出（类）4714.92万元、文化旅游体育与传媒支出（类）8万元；社会保障和就业支出（类）1150.15万元；卫生健康支出（类）1344.24万元；城乡社区支出（类）1087万元；农林水支出（类）1305.63万元；住房保障支出（类）1301.37万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出9086.65万元，日常公用支出706.73万元，项目支出3940.18万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

慈溪市崇寿镇人民政府本级2023年财政拨款收支预算7137.86万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7137.86万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入 0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2215.01万元、公共安全支出（类）607.24万元、文化旅游体育与传媒支出（类）8万元；社会保障和就业支出（类）436.28万元；卫生健康支出（类）1159.55万元；城乡社区支出（类）1087万元；农林水支出（类）1305.63万元；住房保障支出（类）319.15万元。结转下年0万元。

慈溪市崇寿镇成人中等文化技术学校2023年财政拨款收支预算136.60万元。收入包括：一般公共预算拨款收入136.60万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入 0万元，上年结转0万元；支出包括：教育支出（类）97.12万元、社会保障和就业支出（类）15.12万元；卫生健康支出（类）3.83万元；住房保障支出（类）20.53万元。结转下年0万元。

慈溪市崇寿镇中心小学2023年财政拨款收支预算2552.11万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2552.11万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入 0万元，上年结转0万元；支出包括：教育支出（类）1822.07万元、社会保障和就业支出（类）269.14万元；卫生健康支出（类）74.71万元；住房保障支出（类）386.19万元。结转下年0万元。

慈溪市崇寿镇初级中学2023年财政拨款收支预算2240.09万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2240.09万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入 0万元，上年结转0万元；支出包括：教育支出（类）1603.23万元、社会保障和就业支出（类）269.96万元；卫生健康支出（类）66.18万元；住房保障支出（类）300.72万元。结转下年0万元。

慈溪市崇寿镇相公殿小学2023年财政拨款收支预算1083.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1083.97万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入 0万元，上年结转0万元；支出包括：教育支出（类）746.07万元、社会保障和就业支出（类）135万元；卫生健康支出（类）26.27万元；住房保障支出（类）176.63万元。结转下年0万元。

慈溪市崇寿镇中心幼儿园2023年财政拨款收支预算582.93万元。收入包括：一般公共预算拨款收入582.93万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入 0万元，上年结转0万元；支出包括：教育支出（类）446.43万元、社会保障和就业支出（类）24.65万元；卫生健康支出（类）13.70万元；住房保障支出（类）98.15万元。结转下年0万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门（单位）2023年一般公共预算当年拨款13733.56万元，比2022年执行数14955.23万元减少1221.67万元，主要是上年执行数含上级转移支付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2215.01万元，占16.13%；公共安全支出（类）607.24万元，占4.42 % ；教育支出（类）4714.92万元，占34.33% ；文化旅游体育与传媒支出（类）8万元，占0.06% ；社会保障和就业支出（类）1150.15万元，占8.37% ；卫生健康支出（类）1344.24万元，占9.79% ；城乡社区支出（类）1087万元，占7.91% ；农林水支出（类）1305.63万元，占9.51% ；住房保障支出（类）1301.37万元，占9.48% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2087.01万元，比2022年执行数增加715.01万元，增长52.11%，主要原因是2023年预算含行政人员住房补贴、2022年执行数无；2023年预算含临聘人员经费、2022年放入其他功能科目；2023年行政事业人员公用经费均放入此功能科目。
    2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）33万元，比2022年执行数减少11万元，下降50%，主要原因是2022年执行数含上级转移支付、2023年预算为镇本级预算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）0万元，比2022年执行数减少2万元，下降100%，主要原因是2022年执行数为上级转移支付积案化解专项补助资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）39.92万元，比2022年执行数减少620.08万元，下降93.95%，主要原因是2022年执行数主要为镇临聘人员经费，2023年预算放入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）55.08万元，比2022年执行数减少2.92万元，下降5.03%，主要原因事业人员公用经费列一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）0万元，比2022年执行数减少3万元，下降100%，主要原因2022年执行数为上级转移支付2022年度儿童之家规范化补助。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0万元，比2022年执行数减少11万元，下降100%，主要原因2022年执行数为上级转移支付革命遗址补助经费。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0万元，比2022年执行数减少15万元，下降100%，主要原因2022年执行数为上级转移支付部分基层党建工作品牌补助等。

9.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）0万元，比2022年执行数减少35万元，下降100%，主要原因原列此功能科目事业人员列入农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

10.公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公安支出（项）607.24万元，比2022年执行数增加379.24万元，增长166.33%，主要原因社区保安大队、消防队部分经费增长。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）0万元，比2022年执行数减少2万元，下降100%，主要原因2022年执行数为上级转移支付专项业务经费（足球）。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）446.43万元，比2022年执行数减少565.57万元，下降55.89%，主要原因工程类项目安排减少。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2568.14万元，比2022年执行数减少1140.86万元，下降30.76%，主要原因工程类项目安排减少。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1603.23万元，比2022年执行数减少849.77万元，下降34.64%，主要原因工程类项目安排减少。

15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0万元，比2022年执行数减少9万元，下降100%，主要原因2022年执行数为上级转移支付名特优教师经费。

16.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育支出（项）97.12万元，比2022年执行数减少62.88万元，下降39.30%，主要原因2022年执行数含上级转移支付教育提升工程专项补助。

17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）0万元，比2022年执行数减少2万元，下降100%，主要原因2022年执行数为上级转移支付校园足球专项经费。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）8万元，比2022年执行数减少97万元，下降92.38%，主要原因文化线活动安排减少。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0万元，比2022年执行数减少3万元，下降100%，主要原因2022年执行数为上级转移支付地方文化馆免费开放经费等。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）0万元，比2022年执行数减少11万元，下降100%，主要原因2022年执行数为上级转移支付到村大学生经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）21.82万元，比2022年执行数减少45.18万元，下降67.43%，主要原因2022年执行数含本级行政、事业退休人员及其医保。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）176.69万元，比2022年执行数增加176.69万元，主要原因2022年执行数本级事业退休人员列入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），教育事业退休人员列入教育支出（类）。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）462.04万元，比2022年执行数增加299.04万元，增长183.46%，主要原因2022年教育教育事业人员列入教育支出（类）。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）223.61万元，比2022年执行数增加133.61万元，增长148.46%，主要原因2022年教育教育事业人员列入教育支出（类）。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0万元，比2022年执行数减少72万元，下降100%，主要原因2022年执行数为上级转移支付伤残人员优抚经费补助。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）0万元，比2022年执行数减少85万元，下降100%，主要原因2022年执行数为上级转移支付退伍军人优抚经费补助。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）0万元，比2022年执行数减少117万元，下降100%，主要原因2022年执行数为上级转移支付义务兵家庭优待金。

28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）0万元，比2022年执行数减少79万元，下降100%，主要原因2022年执行数为上级转移支付农村籍退役士兵老年生活补助。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）0万元，比2022年执行数减少52万元，下降100%，主要原因2022年执行数为上级转移支付困难群众生活补助。

30.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）5万元，比2022年执行数增加5万元，主要原因安排退役人员优抚活动、补助经费。

31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）0万元，比2022年执行数减少132万元，下降100%，主要原因2022年执行数为上级转移支付困境儿童基本生活费。

32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）0万元，比2022年执行数减少106万元，下降100%，主要原因2022年执行数为上级转移支付居家养老服务补助等。

33.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）0万元，比2022年执行数减少14万元，下降100%，主要原因2022年执行数为上级转移支付残疾人日间照料、“宁波市阳光家园”服务经费。

34.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）0万元，比2022年执行数减少225万元，下降100%，主要原因2022年执行数主要为上级转移支付困难残疾人补贴、重度残疾人补贴。

35.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3.93万元，比2022年执行数减少50.07万元，下降92.92%，主要原因2022年执行数主要为上级转移支付贫困残疾人养老保险补助等。

36.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）0万元，比2022年执行数减少12万元，下降100%，主要原因2022年执行数主要为上级转移支付城镇低保补助。

37.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障（项）206万元，比2022年执行数增加154万元，增长296.15%，主要原因2022年农村最低生活保障部分由基金支出。

38.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）0万元，比2022年执行数减少1万元，下降100%，主要原因2022年执行数为上级转移支付五保户补助。

39.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）16万元，比2022年执行数增加16万元，主要原因为安排2023年度农村五保户救助镇级部分。

40.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）36万元，比2022年执行数减少36万元，下降100%，主要原因为2022年执行数为上级转移支付三老人员、特种对象经费。

41.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）35.06万元，比2022年执行数增加35.06万元，主要原因为安排2023年预算春节贫困户慰问、社区工作经费。

42.卫生健康支出（类）基础医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）172.52万元，比2022年执行数减少0.48万元，下降0.28%。

43.卫生健康支出（类）基础医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）99.86万元，比2022年执行数减少6.14万元，下降5.79%。

44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）47.93万元，比2022年执行数减少48.07万元，下降50.07%。主要原因2022年执行数含上级转移支付基本公共卫生服务经费47.92万元。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0万元，比2022年执行数减少1万元，下降100%。主要原因2022年执行数含上级转移精神障碍监护补助。

46.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.50万元，比2022年执行数增加2.50万元。主要原因2023年安排计划生育免费技术服务（含流口）项目。

47.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.20万元，比2022年执行数减少31.80万元，下降96.36%。主要原因2022年执行数含上级转移支付计生特殊家庭帮扶补助等。

48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.58万元，比2022年执行数减少18.42万元，下降73.68%。主要原因按实际人数和标准安排2023年行政人员单位医疗保险。

49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）138.69万元，比2022年执行数增加109.69万元，增长378.24%。主要原因2022年学校事业人员医保安排在教育支出（类）。

50.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）65.13万元，比2022年执行数增加49.13万元，增长307.06%。主要原因2022年学校事业人员公务员医疗补助安排在教育支出（类）。

51.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）710万元，比2022年执行数增加710万元。主要原因2022年该项目为财政体制一般公共预算分成调减项目，不纳入预算。

52.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）99.83万元，比2022年执行数增加12.83万元，增长14.75%。

53.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）26万元，比2022年执行数减少26万元，下降100%。主要原因2022年执行数为上级转移支付2022年度污水管网建设补助。

54.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）0万元，比2022年执行数减少137万元，下降100%。主要原因事业人员支出列入农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

55.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）0万元，比2022年执行数减少513万元，下降100%。主要原因2022年执行数为上级转移支付美丽城镇建设补助等。

56.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1037万元，比2022年执行数增加1022万元，增长6813.33%。主要原因2023年安排市场化保洁服务采购、垃圾焚烧、垃圾分类等项目。

57.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）50万元，比2022年执行数增加37万元，增长284.62%。主要原因2023年安排路灯养护。

58.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）880.63万元，比2022年执行数增加373.63万元，增长73.69%。主要原因2023年将部分列入其他功能科目的事业人员经费列入该功能科目。

59.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）0万元，比2022年执行数减少200万元，下降100%。主要原因2022年执行数为上级转移支付美丽乡村建设补助。

60.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）0万元，比2022年执行数减少190万元，下降100%。主要原因2022年执行数为上级转移支付新时代美丽乡村补助等。

61.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）0万元，比2022年执行数减少47万元，下降100%。主要原因事业人员支出列入农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

62.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）0万元，比2022年执行数减少44万元，下降100%。主要原因事业人员支出列入农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

63.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）400万元，比2022年执行数减少210万元，下降34.43%。主要原因2022年执行数含村专职干部报酬上级转移支付部分。

64.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）25万元，比2022年执行数增加25万元。主要原因2023年安排水治线智能排口项目。

65.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1301.37万元，比2022年执行数增加1063.37万元，增长446.79%。主要原因2022年学校执行数放教育支出（类）；2023年预算含住房补贴。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门（单位）2023年一般公共预算基本支出9793.38万元，其中：

人员经费9086.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费706.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门（单位）2023年“三公”经费预算23.71万元，比上年预算数下降5%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费预算2万元，其中一般因公出国（境）费用预算2万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的考察、培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2023年于上年预算数持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算15.71万元，主要用于接待上级单位公务活动和来访人员等支出。2023年比上年预算数下降7.37%，减少的主要原因是本单位厉行节约，严控公务接待费。

（三）公务用车购置：本部门（单位）2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费    预算6万元，主要用于慈溪市崇寿镇人民政府本级保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年与上年预算数持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门（单位）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门（单位）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门本级、所属慈溪市崇寿镇成人中等文化技术学校、所属慈溪市崇寿镇中心小学、所属慈溪市崇寿初级中学、所属慈溪市崇寿镇相公殿小学和所属慈溪市崇寿镇中心幼儿园单位1家行政单位以及5事业单位的机关运行经费财政拨款预算706.73万元，较2022年预算数减少113.61万元，下降13.85%。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额877.25万元，其中：政府采购货物预算16.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算861万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位（单位）共有车辆6辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0  辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（具体项目由各部门、单位按本部门、单位公开内容选择使用）

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

12.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.成人教育（款）成人中等教育（项）：指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

16.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

19.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

22.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

23.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

24.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

25.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

27.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

28.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

29.计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

30.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

31.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34.财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出

35.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

36.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

37.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

38.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

39.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

40.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

41.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

崇寿镇2023年预算公开说明附件.xlsx