各位代表：

现向各位汇报庵东镇2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算草案，请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，我镇财政工作在新区党工委、管委会和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团和各位人大代表的监督、支持下，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，紧紧围绕镇十七届人大一次会议确定的工作目标和任务，加大财源建设力度,从严控制支出，进一步推进镇级财政管理改革，通过全镇上下扎实工作，较好地完成了镇财政年度预算任务。

（一）一般公共预算收入情况

镇十七届人大一次会议批准的2022年全镇财政总收入预算72800万元。其中，一般公共预算收入39650万元，上划中央“四税”收入33150万元。实际执行结果：全镇预计完成财政总收入78000万元，比上年实绩减少9.61%，完成年初预算的107.14%。其中，一般公共预算收入42090万元，比上年减少9.28%，完成年初预算的106.15%；上划中央“四税”收入35910万元，比上年减少10%，完成年初预算的108.33%。

根据收入完成情况，按现行新区对镇财政体制测算，加上上级专项补助收入191.25万元、动用预算稳定调节基金11628.24万元等，预计2022年全镇一般公共预算可用财力为56000万元。

（二）一般公共预算支出情况

镇十七届人大一次会议批准的2022年全镇一般公共预算支出年初预算56000万元。实际执行结果：全镇预计实现一般公共预算支出56000万元，比上年减少8.2%，为年初预算的100%。

1.一般公共服务支出3668万元；

2.国防支出49万元；

3.公共安全支出3408万元；

4.教育支出18201万元；

5.科学技术支出712万元；

6.文化旅游体育与传媒支出386万元；

7.社会保障和就业支出5672万元；

8.卫生健康支出9770万元；

9.节能环保支出50万元；

10.城乡社区支出7012万元；

11.农林水支出3922万元；

12.资源勘探工业信息等支出150万元；

13.住房保障支出3000万元；

综上，2022年全镇一般公共预算收支相抵，无结余。

（三）政府性基金收入情况

镇十七届人大一次会议批准的2022年全镇政府性基金收入年初预算12000万元。实际执行结果：全镇预计完成政府性基金收入26393.22万元，完成年初预算的219.94%。根据收入完成情况，按现行新区对镇财政体制测算，加上上级补助收入6009.15万元，上年结余1972.63万元，2022年全镇政府性基金可用财力预计为34375万元。

（四）政府性基金支出情况

镇十七届人大一次会议批准的2022年全镇政府性基金支出年初预算24000万元。实际执行结果：全镇实现政府性基金支出34375万元，比上年实绩增长186.46%，为年初预算的143.23%。

综上，2022年全镇政府性基金收支相抵，无结余。

二、2022年财政主要工作

（一）积极应对增长不利因素，确保完成财政预算任务。由于疫情反复等影响，再加上实施大规模增值税留抵退税等稳经济一揽子政策，财政收入压力较大，较去年实绩有所下降，但得益于增值税免抵调库2.61亿元，收入超额完成年度预算任务。剔除增值税免抵调库额，实际与上年同期持平（上年免抵调库3.4亿元）。为确保完成财政预算收入任务，镇财政部门积极与新区税务局联系，及时交流税收信息、落实征管措施，全面排查和梳理税源，确保财政应征收入按时足额入库。充分发挥庵东镇税收社会化管理协会作用，培育涵养个体经济税源，提高个体税收社会化管理与服务工作水平，促进个体税收征管。

（二）优先保障民生重点领域，做好重大项目资金保障。优先做好“三保”工作，及时调整支出结构，保障重点支出的需要。牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，三公经费只减不增。2022年镇财政资金用于教育、科学技术、文化、社会保障、卫生健康、城乡社区、农林水等的重点科目支出合计为45675万元，同口径比去年增长4.46%，占镇级一般公共预算支出的81.56%，占比比去年同期增长近四个百分点。同时抓好历年未完工城乡统筹项目建设，做好项目验收、竣工财务决算、政策兑现等工作。2022年新区下拨城乡统筹政策第七批补助资金6009.15万元，村级项目补助资金镇配套后下拨到村。另外，镇财政投入近1.5亿元建设资金用于农村教育、农村环境、农村基础设施建设、水利建设等，建设美丽乡村，助推乡村振兴。

（三）建立健全监管长效机制，切实提高资金使用效益。守牢工程审计质量“生命线”，将制度贯穿在审计全流程、各环节，切实提高工作质量。2022年镇财政部门共审核工程预算项目58个，累计送审金额52602万元，核减资金682万元，核减率1.3%；工程结算项目204个，累计送审金额15286万元，核减资金1128万元，核减率7.4%。切实加强和改进了项目建设各个环节各职能部门的运行管理，真正提高项目投资的经济效益。

同时，做好23个村股份经济合作社财务收支情况审计工作，着力抓早抓小抓细抓实，提高审计效能，针对审计发现的问题，要求全面整改，并结合实际工作，着力提高村级财务管理水平。

（四）做好智慧财政上线工作，提升乡镇信息化建设水平。2023年乡镇将全面上线智慧财政系统，镇财政管理办着力做好上线的相关准备工作，包括预算编制、政府采购、资金支付、账务核算等线上运行的前期工作。同时抓好财政电子票据的全面推广，做好新资产系统、国库集中支付的上线部署工作。

各位代表，2022年全镇财政运行总体上是好的，但我们也应该清醒地认识到，财政运行和预算管理中还存在一些需要解决的困难和问题。一是经济总量仍然不大，在减税降费政策和疫情的双重影响下，财政收入与刚性支出缺口的矛盾日益加大。二是当前财政管理水平与上级要求还有差距，现有内控机制还需进一步加强。对此，我们将进一步深化改革、加强管理、积极应对、努力解决。

三、2023年财政预算草案

2023年财政预算按照“量入为出、收支平衡、科学精准、约束有力、统筹兼顾、突出重点”的原则，并根据镇十七届人大三次会议提出的主要目标和任务编制，确定2023年财政预算收支计划如下：

2023年全镇财政总收入安排72800万元，比上年实绩减少6.67%，其中：一般公共预算收入39300万元，比上年实绩减少6.63%，上划中央“四税”收入33500万元，比上年实绩减少6.71%。

2023年由于新区对镇财政体制进行调整，收入基数和支出基数核定方式有重大调整，镇财政可用资金变化较大。按新体制测算，2023年全镇当年一般公共预算财力为35811.73万元。

根据上述预计财力，2023年全镇安排一般公共预算支出预算  35811.73万元。一般公共预算支出预算分项安排情况如下：

1.一般公共服务支出3467.55万元；

2.公共安全支出2597万元；

3.教育支出12837.57万元；

4.文化旅游体育与传媒支出23.5万元；

5.社会保障和就业支出3611.73万元；

6.卫生健康支出3650.5万元；

7.城乡社区支出4805万元；

8.农林水支出2028.07万元；

9.资源勘探工业信息等支出30.8万元；

10.住房保障支出2760.01万元。

另外，上级补助收入安排的支出预计为5000万元，合计40811.73万元。

四、2023年财政工作主要任务

（一）发挥财政职能，助推庵东经济提质增效。积极挖掘新的税源增长点，依托前湾双创园发展引进优质税源，发挥财政金融联动作用，助力营商环境优化提升。

（二）继续加强基本民生保障，牢固树立过紧日子思想。大力压缩一般性支出，保障民生重点支出。积极面对疫情冲击对经济的影响，通过压减政府支出来渡过难关，确保我镇财政运行平稳有序。坚持尽力而为、量力而行的原则，切实把钱花到刀刃上。

（三）深化预算管理制度改革，保障制度推行和执行。完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，全面推进预算管理一体化建设，以系统化思维和信息化手段推进预算管理工作，为深化预算制度改革提供基础性支撑。扎实推进总会计会计制度改革，做好新旧衔接工作。做好智慧财政系统上线工作，以新方法促进预算管理水平的进一步提升。

（四）依法履行监督职责，保障资金安全运行。积极探索和创新乡镇审计模式，加强专项资金审计，继续加强村级及下属企业单位的财务审计工作，充分发挥乡镇内部审计监督职能，保障资金安全运行。继续发挥工程审计作用，不断提升乡镇工程建设管理水平，防范乡镇工程建设风险。

各位代表，2023年我镇财政预算任务已经提出，我们有信心、有决心完成明年的财政预算任务。让我们在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进，开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为高质量谱写桥南明珠美丽庵东新篇章作出更大贡献！