第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责拟订和实施经济和社会发展战略、综合性产业发展规划和政策。

（二）负责宏观经济分析、预测、预警。

（三）负责营商环境建设。

（四）负责服务业、粮食流通行业、物资储备、政府定价管理、重点建设项目的综合管理工作。

（五）统筹推进沪甬合作示范区建设工作。

（六）负责固定资产投资项目审批、核准、备案。

（七）负责企业投资项目（除技术改造项目外）核准、备案，以及政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计（含概算）审批、报批和综合管理。

（八）负责统计工作，做好普查、统计调查、分析和预测工作。

（九）负责对口支援和区城合作、军民融合、外事等工作。

（十）负责行政审批服务的组织、协调、管理、监督和考核。

（十一）负责制定招标投标政策，负责工程建设、政府采购、国有资产产权交易等各类交易活动的组织、协调、管理、监督和考核等工作。

（十二）统筹特色小镇专项工作。

（十三）完成党工委、管委会和上级部门交办的其它任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，本级部门预算为宁波前湾新区发展和改革局局本级。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算5073.25万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、资源勘探工业信息等支出（类）、商业服务业等支出（类）、援助其他地区支出（类）、住房保障支出（类）、粮油物资储备支出（类）、其他支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算5073.25万元，其中：一般公共预算拨款收入2442.25万元，占48.14%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；上年结转2631.00万元，占51.86%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算5073.25万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）2529.40万元、社会保障和就业支出（类）31.74万元、卫生健康支出（类）13.89万元、城乡社区支出（类）201.00万元、资源勘探工业信息等支出（类）1580.00万元、商业服务业等支出（类）170.00万元、援助其他地区支出（类）215.00万元、住房保障支出（类）32.22万元、粮油物资储备支出（类）200.00万元、其他支出（类）100.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出281.47万元，日常公用支出102.83万元，项目支出4688.95万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算5073.25万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2442.25万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转2631.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2529.40万元、社会保障和就业支出（类）31.74万元、卫生健康支出（类）13.89万元、城乡社区支出（类）201.00万元、资源勘探工业信息等支出（类）1580.00万元、商业服务业等支出（类）170.00万元、援助其他地区支出（类）215.00万元、住房保障支出（类）32.22万元、粮油物资储备支出（类）200.00万元、其他支出（类）100.00万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款5073.25万元，比2022年执行数10332.85万元减少5259.60万元，主要是主要是上级下达资金减少，厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2529.40万元，占49.89%；社会保障和就业支出（类）31.74万元，占0.62%；卫生健康支出（类）13.89万元，占0.27%；城乡社区支出（类）201.00万元，占3.96%；资源勘探工业信息等支出（类）1580.00万元，占31.14%；商业服务业等支出（类）170.00万元，占3.35%；援助其他地区支出（类）215.00万元，占4.23%；住房保障支出（类）32.22万元，占0.63%；粮油物资储备支出（类）200.00万元，占3.94%；其他支出（类）100.00万元，占1.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行(项)306.45万元，比2022年执行数增加72.08万元，增长30.75%，主要原因是发展和改革规划职能强化。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务(项)224.00万元，比2022年执行数增加28.31万元，增长14.47%，主要原因是发展和改革规划职能强化。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施(项)60.00万元，比2022年执行数减少130.10万元，下降68.44%，主要原因是厉行节约。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究(项)1000.00万元，比2022年执行数0万元增加1000.00万元,主要原因是上级下达补助资金。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出(项)353.95万元，比2022年执行数增加6.95万元，增长2.00%，主要原因是上年基本持平。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务(项)250.00万元，比2022年执行数增加196.91万元，增长370.90%，主要原因是业务增加。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)335.00万元，比2022年执行数增加129.11万元，增长62.71%，主要原因是业务增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.16万元，比2022年执行数增加8.18万元，增长63.02%，主要原因是人员及缴费基数变动。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.58万元，比2022年执行数增加4.27万元，增长67.67%，主要原因是人员及缴费基数变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)10.58万元，比2022年执行数增加3.40万元，增长47.35%，主要原因是人员及缴费基数变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)3.31万元，比2022年执行数增加2.83万元，增长589.58%，主要原因是人员及缴费基数变动。

12.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督(项)201.00万元，比2022年执行数增加6.26万元，增长3.21%，主要原因是上年基本持平。

13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项(项)130.00万元，比2022年执行数增加62.38万元，增长92.25%，主要原因是业务增加。

14.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出(项)1450.00万元，比2022年执行数减少3054.57万元，下降67.81%，主要原因是上级下达补助资金。

15.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出(项)170.00万元，比2022年执行数增加130.00万元，增长325.00%，主要原因是支出口径调整。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)32.22万元，与上年基本持平。

17.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出(项)200.00万元，与上年基本持平。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出(项)100.00万元，比2022年执行数0万元增加100.00万元,主要原因是上级下达补助资金。

19.（类）援助其他地区支出（款）其他支出(项)215.00万元，比2022年执行数增加93.00万元，增长76.23%，主要原因是支出口径调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出384.3万元，其中：

人员经费281.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费102.83万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算121.85万元，比上年预算数下降1.54%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费预算103.95万元，其中一般因公出国（境）费用预算103.95万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员的招商、培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算17.90万元,主要用于接待客商、上级部门和各县市区来客等部门间指导交流工作，各级各类工作检查、指导、调研、督查等支出。2023年比上年预算数下降9.60%，减少的主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算共102.83万元，较2022年预算数增加9.3万元，增长9.94。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算994万元；其中纳入绩效评价项目8个，涉及财政拨款预算994万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

10.发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：指反映经济体制改革与研究方面的支出。

11.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

12.统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

19.支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

20.其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

21.其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

22.援助其他地区支出（款）其他支出（项）：指反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

23.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

24.粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

25.其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波前湾新区发展和改革局2023年单位预算附表.xls