第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责预防和打击杭州湾新区的各类违法犯罪活动，维护辖区社会治安秩序；

2.负责侦查和处理辖区各类刑事、治安案件；

3.负责辖区治安管理、户籍管理、道路交通管理、出入境管理和警卫等工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，公安分局部门预算包括局本级预算、局属各业务大队和派出所预算。公安分局部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算32064.41万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；上年结转。支出包括：公共安全支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算32064.41万元，其中：一般公共预算拨款收入28581.67万元，占89.15%;政府性基金预算拨款收入3395.00万元，占10.58%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%;上年结转87.74万元，占0.27%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算32064.41万元。

（一）按支出功能分类，包括公共安全支出（类）24460.55万元、社会保障和就业支出（类）912.69万元、卫生健康支出（类）1655.33万元、城乡社区支出（类）3395.00万元、住房保障支出（类）1640.84万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出16798.90万元，日常公用支出1247.01万元，项目支出14018.50万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算32064.41万元。收入包括：一般公共预算拨款收入28581.67万元，政府性基金预算拨款收入3395.00万元，上年结转87.74万元；支出包括：公共安全支出（类）24460.55万元、社会保障和就业支出（类）912.69万元、卫生健康支出（类）1655.33万元、城乡社区支出（类）3395.00万元、住房保障支出（类）1640.84万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款28669.41万元，比2022年执行数22016.09万元增加6653.32万元，主要是前湾新区区域扩大，协辅警人员增加，交警事务，以及按政策调整的增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）24460.55万元，占85.33%；社会保障和就业支出（类）912.69万元，占3.18%；卫生健康支出（类）1655.33万元，占5.77%；住房保障支出（类）1640.84万元，占5.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行(项)15112.43万元，比2022年执行数增加4155.91万元，增长37.93%，主要原因是协辅警人数增加，相关经费合并等。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务(项)4530.91万元，比2022年执行数增加916.65万元，增长25.36%，主要原因是交警工作经费增加、保安人数增加、协辅警相关项目经费增加等。

3.公共安全支出（类）公安（款）机关服务(项)25.70万元，与上年基本持平。

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设(项)4469.51万元，比2022年执行数增加978.20万元，增长28.02%，主要原因是雪亮工程等信息化经费支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案(项)322.00万元，比2022年执行数增加57.26万元，增长21.63%，主要原因是办案工作经费增加等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)9.10万元，与上年基本持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)602.39万元，比2022年执行数增加183.02万元，增长43.64%，主要原因是政策调整支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)301.20万元，比2022年执行数增加91.52万元，增长43.65%，主要原因是政策调整支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)1260.00万元，比2022年执行数减少679.35万元，下降35.03%，主要原因是防疫工作减少，相应减少工作经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)301.20万元，比2022年执行数增加121.01万元，增长67.16%，主要原因是政策调整支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)94.13万元，比2022年执行数增加89.10万元，增长1771.37%，主要原因是政策调整支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)1640.84万元，比2022年执行数增加739.83万元，增长82.11%，主要原因是政策调整支出。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出18045.91万元，其中：

人员经费16798.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1247.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算186.27万元，比上年预算数下降2.34%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算14.97万元,主要用于主要用于接待来访人员和办案人员工作餐等支出。2023年比上年预算数下降9.60%，减少的主要原因是厉行节约，合理压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置：2023年安排公务用车购置预算25.70万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的2辆公务用车。2023年比上年预算数下降10.05%，减少的主要原因是厉行节约，合理压缩特种用车购车费用支出。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算145.60万元,主要用于一般执法执勤用车和特种用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2023年政府性基金预算当年拨款3395万元，比2022年执行数减少2231.19万元，主要原因是根据我局基础设施建设项目进度安排，合理安排本年度预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）3395万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）3395.00万元，主要用于公安分局基本建设支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年公安分局本级的机关运行经费财政拨款预算1247.01万元，较2022年预算数增加472.71万元，增长61.05%。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆39辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车28辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备2台（套）。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年单位预算安排购置车辆2辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，本单位没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算3538.5万元，项目25个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公安（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

10.公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

11.公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

12.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

19.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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