一、崇寿镇人民政府概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理。

4、组织实施经济、科技发展计划，培育发展市场主体；负责招商引资、人才引进、对外经济技术合作及涉外经济活动；负责安全生产、市场监管等工作。

5、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

6、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；按规定权限实施综合行政执法工作。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险（障）、劳动关系调整等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，负责环境卫生管理，美化城乡环境。

8、负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

9、编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理，加强财源建设；负责国有资产和政府采购监管；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

10、推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，维护群众合法权益。

11、负责统一协调、按权限管理前湾新区及慈溪市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

12、承办上级交办的其他事项。

（二）决算单位构成

崇寿镇人民政府包括：崇寿镇政府本级、崇寿镇中心幼儿园、崇寿镇中心小学、崇寿镇相公殿小学、崇寿镇初级中学、崇寿镇成人文化技术学校。

二、崇寿镇人民政府2023年预算执行情况说明

（一）一般公共预算收支执行情况

2023年全镇财政总收入完成37592万元，其中：一般公共预算收入21562万元，比上年实绩增长25.7%。

一般公共预算收入分项执行情况如下：

增值税地方部分12296万元；

企业所得税地方部分1770万元；

个人所得税地方部分719万元；

城市维护建设税1386万元；

城镇土地使用税827万元；

房产税1450万元；

印花税451万元；

土地增值税366万元；

契税81万元；

非税收入2216万元。

按现行区对镇财政体制测算，2023年全镇当年一般公共预算体制结算财力为14746万元，加上上年预算稳定调节基金658万元，另外由于本年各项政策的出台，共获得上级专项转移支付收入5632万元，本年一般预算可用财力为21036万元。

根据上述可用财力，2023年全镇实现一般公共预算支出19649万元。

一般公共预算支出执行情况分项说明如下：

一般公共服务支出2324万元，主要用于政府相关机构和财政事务支出；

公共安全支出813万元，主要用于保安、禁毒社工、消防队人员经费和装备费、天网工程维护费及综治各线的政策配套支出经费等相关支出；

教育支出6072万元，主要用于学前、中小学、成人教育经费支出;

文化旅游体育与传媒支出19万元，主要用于市、镇本级各类文体活动、文化礼堂建设及宣传、统战经费等相关支出；

社会保障和就业支出2420万元，主要用于抚恤、退伍军人生活补助、低保、民政、残联生活补助、劳动保障等相关支出；

卫生健康支出1702万元，主要用于城乡居民合作医疗保障、计生事务支出、崇寿卫生院补助及其他公共卫生服务、食品监督管理等相关支出；

城乡社区支出2131万元，主要用于行政执法、环卫经费和公建设施运行维护、三改一拆等相关支出；

农林水支出3161万元，主要用于公用绿化土地租赁、公益林养护、防汛抗台等农业水利等相关支出；

住房保障支出1007万元，主要用于住房公积金的补助支出。

（二）政府性基金收支执行情况

按现行区对镇财政体制测算，2023年全镇共实现政府性基金分成收入（土地出让金收入）0万元。另外由于本年各项政策的出台，共获得上级政府性基金转移收入451万元，合计本年政府性基金可用财力为451万元。

根据上述财力，2023年全镇实现政府性基金支出451万元。

基金支出执行情况分项说明如下：

城乡社区支出405万元，主要用于区级做地项目土地出让金支出专项等支出。

其他支出46万元，主要用于居家养老服务等支出。

三、崇寿镇人民政府2023年收支决算情况的总体说明

2023年财政可用财力总计21487万元，当年拨款总支出20100万元，其中：一般公共预算支出19649万元,基金预算支出451万元，累计结余1387万元。

（一）2023年一般公共预算收支执行情况

2023年一般公共预算可用财力21036万元，当年拨款总支出19649万元，累计结余1387万元，全部安排预算稳定调节基金。

（二）2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出10226万元，其中：

人员经费9552万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费674万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他支出、其他商品和服务支出。

（三）2023年政府性基金收支执行情况

2023年本镇政府性基金可用财力451万元，当年拨款总支出451万元，年终结余0万元。

（四）2023年“三公”经费预算情况

“三公”经费执行数6.93万元，比上年同期减少71.0%。其中：

1.因公出国（境）费用：主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年度执行数0万元，与上年同期持平。

2.公务接待费：2023年公务接待费执行数4.21万元，与上年同期减少52.0%。主要是我单位厉行节约、压缩公务接待开支。

3.公务用车购置：2023年未新购车辆，与上年同期持平。

4.公务用车运行费：2023年公务用车运行费执行数2.72万元，比上年同期减少82.0%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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