一、2024年财政预算执行情况

2024年，我镇财政工作在新区党工委、管委会和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团和各位人大代表的监督、支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记视察浙江重要讲话、重要指示精神，认真落实镇十七届人大五次会议确定的工作目标和任务，加大财源建设力度，从严控制支出，积极推进乡镇预算管理一体化建设，通过全镇上下扎实工作，较好地完成了镇财政年度预算任务。

（一）一般公共预算收入情况

镇十七届人大六次会议批准的2024年全镇财政总收入调整预算80000万元。其中，一般公共预算收入45000万元，上划中央“四税”收入35000万元。实际执行结果：全镇预计完成财政总收入88000万元，比上年实绩增长1.51%，完成调整预算的110%。其中，一般公共预算收入48320万元，比上年增长1.21%，完成调整预算的107.38%；上划中央“四税”收入39680万元，比上年增长1.88%，完成调整预算的113.37%。

根据收入完成情况，按现行新区对镇财政体制测算，加上上级补助收入15235.94万元，预算稳定调节基金3077.72万元，预计2024年全镇一般公共预算可用财力为60172.74万元。

（二）一般公共预算支出情况

镇十七届人大六次会议批准的2024年全镇一般公共预算支出调整预算56937万元，其中上级补助安排的支出15000万元。实际执行结果：全镇预计实现一般公共预算支出57172.74万元，比上年同期增长10.63%，完成调整预算的100.41%，其中本级安排支出41936.8万元，上级补助安排的支出15235.94万元。

1.一般公共服务支出5327.32万元；

2.公共安全支出2454.53万元；

3.教育支出17269.87万元；

4.文化旅游体育与传媒支出209.53万元；

5.社会保障和就业支出6905.08万元；

6.卫生健康支出3628.1万元；

7.城乡社区支出9706.75万元；

8.农林水支出6874.64万元；

9.交通运输支出183.95万元；

10.资源勘探工业信息等支出570.58万元；

11.援助其他地区支出15万元；

12.自然资源海洋气象等支出328.01万元；

13.住房保障支出2837.12万元；

14.粮油物资储备等支出712.16万元；

15.灾害防治及应急管理支出150.1万元。

综上，2024年全镇一般公共预算收支相抵，结余3000万元，调入预算稳定调节基金。

（三）政府性基金收入情况

2024年镇十七届人大六次会议批准的2024年全镇政府性基金本级收入8000万元，上级补助收入4000万元，结余4063万元，可用财力为16063万元，实际执行结果为：全镇预计可完成政府性基金收入6000万元，为国有土地出让金分成收入，但由于区级财政未与我镇结算该土地出让收入，该收入将顺延到明年做基金收入，2024年实际无基金收入。按现行新区对镇财政体制测算，加上上级补助收入12753.66万元，上年结余4063.43万元，2024年全镇政府性基金可用财力预计为16817.09万元，比上年同期减少20.31%，完成调整预算的104.69%。

（四）政府性基金支出情况

2024年镇十七届人大六次会议批准的2024年全镇政府性基金支出16063万元，实际执行结果为：全镇实现政府性基金支出12723.66万元，比上年实绩减少25.32%，完成调整预算的79.21%。

综上，2024年全镇政府性基金收支相抵，结余4063.43万元，主要也是由于区级财政未将上年基金结余下拨镇财政。

二、2024年财政主要工作

（一）聚财有道，扩展财政增收多元路径。2024年财政总收入略有增幅，表明经济稳中向好。镇财政牢固树立“一盘棋”理念，加强收入形势研判，监测分析关键领域、重点行业、重要市场主体，与新区税务局加强联动，针对税收变化因素，在解决企业难点问题的同时强化税收征管，全力以赴稳增长、促增收，厚植财力基础。借助庵东双创园平台，狠抓财源建设，有力壮大我镇税源基数。充分发挥庵东镇税收社会化管理协会作用，确保全年财政收入任务顺利完成。

（二）财政护航，助力民生事业坚实落地。充分发挥财政对民生的保障作用，提升公共服务水平，提高人民群众幸福感。切实落实政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，三公经费只减不增。为顺应人民群众日益增长的美好生活需求，共享发展成果，2024年镇财政在公共安全、教育、文化、社会保障、卫生、城乡社区、农林水等基本民生领域投入共计59772.45万元，占财政总支出的85.51%。全力保障镇党委、政府确定的重大项目和中心工作，确保财力有效支撑。

（三）用财有效，深化财政支出效益管理。全面推进财政预算绩效管理，对2023年度安排的67个预算项目进行了绩效评价，总金额达1.4亿元，并强化成果应用，基本实现了绩效目标和绩效自评公开全覆盖。加强对工程项目全方位的审计监督把控，及时发现项目建设过程中的风险隐患，2024年共审核工程预算项目87个，累计送审金额19698万元，核减资金776万元，核减率3.94%；工程结算项目127个，累计送审金额9181万元，核减资金640万元，核减率6.97%。同时加快已完工项目竣工财务决算进度，提高基建财务管理水平。

（四）严控规模，防范化解债务风险。全面贯彻上级部门防范化解重大风险的决策部署，积极落实新区关于加强镇乡债务风险防控专项行动，顺利完成债务提级管理相关工作。建立健全债务风险防控长效机制，守牢底线。同时摸清资产底数，盘活存量资产，力求收支平衡。     

（五）财智革新，完善财政制度体系建设。出台或更新《庵东镇政府预算追加、调剂管理办法》《庵东镇财务管理办法》《庵东镇行政企事业单位国有（集体）资产管理实施办法》《宁波前湾新区庵东镇政府购买服务指导性目录》等内控制度并有效实施，规范财政收支行为，提升财政管理水平。

各位代表，2024年全镇财政运行总体上是好的，但我们也应该清醒地认识到，财政运行和预算管理中还存在一些需要解决的困难和问题。一是经济增长空间有限，地方财政增收压力继续加大，收支矛盾日益严峻。二是财政管理职能在不断转变，财政管理水平还有待于提高。对此，我们将进一步强化认识、深化改革、积极解决、扎实推进。

三、2025年财政预算草案

2025年财政预算按照“统筹兼顾、收支平衡、科学精准、约束有力、压减一般、突出重点”的原则，根据镇十七届人大七次会议提出的主要目标和任务编制，确定2025年财政预算收支计划如下：

（一）一般公共预算收支计划

2025年全镇财政总收入安排90000万元，比上年增长2.27%，其中：一般公共预算收入49320万元，比上年增长2.07%，上划中央“四税”收入40680万元，比上年增长2.52%。

2025年全镇本级当年一般公共预算财力为39304.47万元，比上年预算数增长1.15%。加上上年结余3000万元，本级财力为42304.47万元，加上上级补助收入15000万元，预计财力为57304.47万元，比上年增长0.23%。

根据上述预计财力，2025年全镇本级安排一般公共预算支出预算42304.47万元。分项安排情况如下：

1.一般公共服务支出4379.85万元；

2.公共安全支出2092.95万元；

3.教育支出15349.11万元；

4.文化旅游体育与传媒支出23.5万元；

5.社会保障和就业支出3847.66万元；

6.卫生健康支出3690.93万元；

7.城乡社区支出7544.95万元；

8.农林水支出2497.37万元；

9.资源勘探工业信息等支出4万元；

10.住房保障支出2874.15万元。

另外，上级补助收入安排的支出预计为15000万元，合计57304.47万元，比上年增长0.23%。

（二）政府性基金收支计划

2025年基金收入安排9936.57万元（其中6000万元为2024年土地出让分成收入），为国有土地使用权出让金分成收入。按现行新区对镇财政体制测算，加上上年结余（2023年体制未结算款）4063.43万元，上级补助收入10000万元，2025年全镇政府性基金可用财力为24000万元，比上年实绩增长42.71%。

根据上述预计财力，2025年全镇安排政府性基金支出预算24000万元，比上年实绩增长88.62%。

四、2025年财政工作主要任务

（一）征管增效，全领域拓展税收渠道。认真落实上级部门制定的各项财税政策，关注重点项目税收落地，继续加强对重点行业、重点项目、重点企业的税源跟踪分析，深挖隐性税源，提高组织收入效率。积极整合现有财源，努力培植可持续的优质财源，促进全镇经济高质量发展。

（二）支出优控，全流程谋划资金分配。在保工资、保运转、保民生的基础上，集中有限财力用于保障重点民生和重点项目支出，推动全镇经济社会事业健康、可持续发展。进一步树立过紧日子思想，严格压缩一般性支出，强化绩效意识，不断提高财政资金使用效益。

（三）深化改革，全体系建立制度规范。持续规范落实预算一体化平台应用，不断提升财政预算精细化管理水平。从严控制预算调整和追加，严禁超预算或无预算支出，切实增强预算约束力。抓好制度建设，进一步完善内控管理制度，认真抓好制度执行，以制度管财。

（四）审微察隐，全方面查找风险隐患。继续深入推进对下属单位和村级财务的审计监督，并着重抓好审计整改。加强政府投资建设项目审计监督管理，对项目建设前期、建设期、竣工结算进行全过程审计监督。同时加快竣工财务决算，做到建设项目全生命周期管理。

各位代表，2025年我镇财政预算任务已经提出，我们有信心、有决心完成明年的财政预算任务。让我们在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进，开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为加快共同富裕先锋镇建设作出更大贡献！